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锦州市教育局2017年度部门决算

2018-09-03  锦州教育网  字号:  打印 关闭窗口

                                                    锦州市教育局2017年度部门决算

                                                                    目    录
 
 
        第一部分    锦州市教育局概况
       
一、主要职责
       
二、部门决算单位构成
        第二部分    锦州市教育局2017年度部门决算报表
        一、2017年度收入支出决算总表
        二、2017年度收入决算表
        三、2017年度支出决算表
        四、2017年度财政拨款收入支出决算表
        五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
        九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        第三部分    锦州市教育局2017年度部门决算情况说明
        第四部分    名词解释
         第一部分 锦州市教育局概况
         一、主要职责
      (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,拟定地方教育政策和规章制度。
      (二)研究提出全市教育事业发展规划,制定年度计划,拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点,指导并协调实施工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
      (三)负责学校设置、布局调整、宏观调控等工作;负责市属各类中等职业学校专业设置的审批;负责全市民办中小学、中等职业学校及城区民办教育机构的审批和管理;协调指导社区教育。
      (四)统筹管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、市属高等教育、成人教育工作;指导全市中等及中等以下各类教育的教育教学和课程改革工作;负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。
      (五)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;编制年度教育事业经费(含专项经费)和教育费附加预算,并按规定程序实施;监测全市教育经费筹措和使用情况;负责统计全市教育经费投入情况;负责直属单位财务管理和内部审计工作,监督检查直属单位的资金运转情况。
      (六)指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作,指导全市各级各类学校的安全工作。
      (七)负责全市教师队伍建设工作;组织实施中小学教师资格认定审批工作;负责大中专院校师范类毕业生就业指导工作。
      (八)负责全市各类教育统一考试的组织实施管理和全市各类中等学校招生录取审批工作,编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。
      (九)指导直属单位党的建设工作;负责教育系统思想政治工作和精神文明建设;负责直属单位领导班子和干部队伍建设工作。
      (十)负责直属单位纪检监察和党风廉政建设工作;负责本系统行风建设。
      (十一)负责指导协调县(市)区教育行政部门的教育工作。
      (十二)负责全市教育方面的国际交流与合作工作,负责外籍及港澳台人员子女在锦就学工作。
      (十三)负责市政府教育督导室和市语言文字工作委员会办公室的日常工作。
      (十四)负责机关及所属单位的组织、编制和人事的综合管理工作。
      (十五)承办市政府交办的其它事项。
        二、部门决算单位构成
        纳入锦州市教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
        1.锦州市教育局机关
        2.锦州师范高等专科学校
        3.辽宁广播电视大学锦州分校
        4.锦州市教师进修学院
        5.锦州市现代服务学校
        6.锦州市卫生学校
        7.锦州市机电工程学校
        8.锦州市锦州中学
        9.锦州市第一高级中学
        10.锦州市第二高级中学
        11.锦州市第三高级中学
        12.锦州市铁路高级中学
        13.锦州市实验学校
        14.锦州市第一初级中学
        15.锦州市第二中学
        16.锦州市第三初级中学
        17.锦州市第四中学
        18.锦州市第五中学
        19.锦州市第七中学
        20.锦州市第八初级中学
        21.锦州市第九中学
        22.锦州市第十中学
        23.锦州市第十一初级中学
        24.锦州市第十二中学
        25.锦州市第十三中学
        26.锦州市第十六初级中学
        27.锦州市第十八中学
        28.锦州市逸夫中学
        29.锦州市第二十三中学
        30.锦州市国和小学
        31.锦州市特殊教育学校
        32.锦州市工读学校
        33.锦州市第一实验幼儿园
        34.锦州市第二实验幼儿园
        35.锦州市高中等教育招生考试委员会办公室
        36.锦州市教育财务结算中心
        37.锦州市电化教育馆
        38.锦州市中小学卫生保健所
        39.锦州市教育技术装备管理中心
        40.锦州市教育局基建办公室
        41.锦州市教育局校办企业办公室
        42.锦州市语言文字工作委员会办公室
        43.锦州市教育办学监察办公室
        44.新万博赢钱取现流程
 
        第二部分 锦州市教育局2017年度部门决算公开报表
 
                              

(见附件1)
 
        第三部分 锦州市教育局2017年度部门决算情况说明
 
        一、收入支出决算总体情况
      (一)收入总计90769.43万元,包括:
        1.财政拨款收入75812.12万元,其中:公共预算财政拨款收入75812.12万元,政府性基金收入0万元。
        2.事业收入4928.31万元,主要是非义务教育学校学费、住宿费等收入。
        3.其他收入48.97万元,主要是教师资格考试费和考试考务费等收入。
        4.上年结转和结余9980.03万元,主要是上年度安排的项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金等。
        与上年相比,今年收入增加8662.02万元,增长10.55%,主要原因:一是2017年教育费附加等资金安排的学校基础设施建设专项经费增加及人员增资等情况,致使公共预算财政拨款比2016年增加1亿余元;二是非义务教育学校学费、住宿费等事业收入略有增加。
      (二)支出总计82486.49万元,包括:
        1.基本支出64551.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出49352.71万元,对个人和家庭的补助支出4927.50万元,商品和服务支出9379.34万元,其他资本性支出891.94万元。
        2.项目支出17935万元,主要包括锦州中学新址建设、实验学校初中部建设、中小学及中等职业学校校舍维修及设备购置、助学金、机关各处室业务费及支付职教园区建设尾款等业务支出。
        与上年相比,今年支出增加11678.56万元,增长16.49%,主要原因:一是2017年教育费附加安排的学校基础设施建设及设备购置等专项经费支出增加;二是以前年度未完工项目本年验收付款;三是人员工资增长及补发以前年度工资。
      (三)年末结转和结余8282.94万元
        主要是跨年项目未完成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少3016.54万元,降低26.7%,主要原因:一是以前年度未完工项目本年验收付款;二是日常狠抓预算执行进度,力争当年预算在年内落实完成。
        二、财政拨款支出决算情况
      (一)总体情况
        2017年度财政拨款支出76827.14万元,其中:基本支出60341.53万元,项目支出16485.61万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的125.26%,其中:基本支出完成年初预算的110.83%,项目完成年初预算的239.32%。
      (二)具体情况
        2017年度财政拨款支出76827.14万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5万元,教育支出76822.14万元。
        1.一般公共服务支出5万元,全部为一般行政管理事务支出,主要是市政府节能办拨付给学校的用于节能改造的节能奖励经费,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是年初无一般公共服务支出预算。
        2.教育支出76822.14万元,具体包括:
      (1)行政运行828.35万元,主要是局机关的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的126.04%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加行政运行经费预算128.36万元及上年结余款42.8万元本年全部支出。
      (2)一般行政管理事务195.04万元,主要是局机关各项业务费等项目支出,完成年初预算的261.80%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加专项业务费预算216.70万元。
      (3)学前教育支出667.66万元,主要是用于幼儿园的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的117.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算78.65万元及上年结余款本年支出。
      (4)小学教育支出1783.39万元,主要是用于小学的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的109.92%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算123.99万元及上年结余款本年支出。
      (5)初中教育支出24443.13万元,主要是用于普通初中的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的109.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算1747.61万元及上年结余款本年支出。
      (6)高中教育支出10069.40万元,主要是用于普通高中的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的107.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算913.68万元。
      (7)高等教育支出4.20万元,主要是锦州师专上年结余的项目经费本年支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是锦州师专上年结余4.20万元本年全部支出。
      (8)其他普通教育支出175.82万元,主要是用于除上述普通教育以外的学校公用经费支出,完成年初预算的567.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加普通教育学校维修费等预算228万元。
      (9)中专教育支出14895.03万元,主要是用于中等专业教育学校的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的161.55%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加基础设施建设经费和政策性调资等预算4482.58万元及上年结余款本年支出。
      (10)高等职业教育支出8006.08万元,主要是用于锦州师专的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的123.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算1720.32万元。
      (11)广播电视学校支出1026.17万元,主要是用于广播电视学校的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的109.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算64.79万元及上年结余款25.67万元本年全部支出。
      (12)特殊学校教育支出519.87万元,主要是用于特殊教育学校的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的127.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算73.21万元及上年结余款本年支出。
      (13)工读学校教育支出283.02万元,主要是用于工读学校的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的103.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算17.73万元。
      (14)教师进修支出1797.67万元,主要是用于教师进修学院的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的107.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算118.57万元及上年结余款本年支出。
      (15)城市中小学校舍建设支出4542.05万元,主要是教育费附加安排的用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出,完成年初预算的116.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加中小学校舍维修改造等预算324.32万元及上年结余款本年支出。
      (16)城市中小学教学设施支出3687.67万元,主要是教育费附加安排的用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出,完成年初预算的332.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加中小学房屋构建、维修及设备采购等预算3669.72万元。
      (17)中等职业学校教学设施支出4.80万元,主要是教育费附加安排的用于中等职业学校教学设施的支出,完成年初预算的2.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年安排的用于中等职业学校教学设施建设因未完工验收等原因未付款。
      (18)其他教育费附加安排的支出1477.46万元,主要是教育费附加安排的用于除上述项目以外的其他教育费附加支出,完成年初预算的140.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加维修改造等预算368.17万元及上年结余款本年支出。
      (19)其他教育支出2415.33万元,主要是用于除上述各级各类教育以外的其他教育事业单位的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的170.08%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加政策性调资等预算194.67万元及上年结余款本年支出。
        三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
        2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.08万元,完成年初预算的37.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中含机关公务员及参公单位人员车补55.29万元,以及2017年局机关及所属单位加强“三公”经费的管控力度等原因。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.57万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费63.51万元。
        1.因公出国(境)费0万元, 2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费与上年相同,未发生因公出国费用。
        2.公务接待费0.57万元,主要用于公务接待伙食费等支出,2017年国内公务接待累计8批次,64人,0.57万元。2017年公务接待费比上年减少0.94万元,下降62.25%,主要是2017年公务接待的批次和人数都有所减少。
        3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量30辆。2017年公务用车购置费与上年相同,未购置公务用车。
        4.公务用车运行维护费63.51万元,主要用于公务用车燃油、维修等费用。2017年公务用车运行维护费比上年减少19.92万元,下降23.88%,主要是2017年公务用车保有量减少及加强了公务用车使用的日常管理等原因。
        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60341.53万元,其中:人员经费52808.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费7533.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
        五、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
        2017年教育局机关运行经费支出225.88万元,比上年增加(减少)93.12万元,增长(降低)70.14%,主要原因是2017年公车补助和办公取暖费比上年增加、本年追加中考业务费等。
      (二)政府采购支出情况
        2017年教育局政府采购支出总额11450.34万元,其中:政府采购货物支出4490.01万元,政府采购工程支出5992.92万元,政府采购服务支出967.41万元。
      (三)国有资产占用情况
        截至2017年12月31日,教育局共有车辆44辆,其中:一般公务用车38辆,其他用车6辆,其他用车主要是小货车;单位价值50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
        根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目31个(不含各单位离休职工住房补贴项目),涉及资金8087.08万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.3分。
        通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是预算单位对开展预算项目支出绩效评价的认识不够,绩效评价报表完成的一般。下一步我们将加强预算项目支出绩效评价管理,提高各预算单位的重视程度,按要求认真做好预算项目支出绩效评价工作。
 
        第四部分 名词解释
        1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
        4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        9.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        10.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映教育部门举办的学前教育的支出。
        12.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映教育部门举办的小学教育的支出。
        13.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映教育部门举办的初中教育的支出。
        14.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映教育部门举办的高级中学教育的支出。
        15.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。(本项反映锦州师范高等专科学校2016年的收支情况)
        16.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
        17.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映教育部门举办的各类中等专业学校的支出。
        18.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
        19.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映教育部门举办广播电视学校的支出。
        20.教育(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项):反映教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
        21.教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映教育部门举办工读学校的支出。
        22.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。
        23.教育(类)教育费附加安排支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映用教育费附加安排的用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
        24.教育(类)教育费附加安排支出(款)城市中小学教学设施(项):反映用教育费附加安排的用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
        25.教育(类)教育费附加安排支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映用教育费附加安排的用于中等职业学校教学设施的支出。
        26.教育(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):反映用教育费附加安排的其他用于教育方面的支出。
        27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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